采购管理程序

东莞市仁盛机械设备有限公司 文件编号 QP-009 制定单位 采购 总页数 5 制定日期 2012.1.1 生效日期 2012.1.1 版本 A 采购管理程序 制定： 审核： 批准： 东莞市仁盛机械设备有限公司 文件修订记录表 NO: 文件名称 文件编号 序号 日期 修订内容 页次 版本/版次 修订人 审核人 东莞市仁盛机械设备有限公司 采购管理程序 文件编号：QP-009 版本/次：A/0 页次：2/5 1.目的： 确保采购及外发加工事务顺利进行、适价、适时供应生产部所需材料. 2.范围： 生产线所需材料作业流程均适应. 3.权责: 3.1.采购:物料订购及外发加工的跟催. 3.2.品管部:对原材料品质确认 3.3.仓库:对原材料点收入库. 4.定义 无 5.作业内容 5.1.原物料样品承认: 5.1.1.原物料送样原则: A. 供应商经送样检查,评鉴为合格供应厂商者. B. 为提高品质及价格承认者. C. 为新供应厂商承认之目的者. 5.1.2.样品承认: A. 若有新原物料或新供应商物料之承认,由采购要求供应商送适量样品,品管部依所需材料对样品进行确认. B. 品管部将依样品检验结果予以承认,合格时由品管部主管签名并确认,检验不合格时,采购视需要可再次通知送样. 5.1.3.样品承认再取消: 试作过程中发现供应商交货原材料品质有重大变异,并经品管部确定将影 东莞市仁盛机械设备有限公司 采购管理程序 文件编号：QP-009 版本/次：A/1 页次：3/5 响产品及制程时,应由品管部主管判定,若须重新送样者,按“5.1.2”程序处理. 5.2.采购作业流程图(附件一) 5.3.采购作业: 5.3.1.采购根据仓库提供“请购单”及所有物料名称要求,如期填写“订购单”. 5.3.2.询价作业: 采购在填写“订购单”前询价,当单价有变动时,重新报价,采用并保留供应商报价单，经总经理核准,选择有信誉、有经验之合格供应商作为优先询价对象. 5.3.3.比价作业: A. 采购人员进行新原材料采购作业时,需经两家以上合格供应商提供,选择以品质、价格、交期等条件符合本公司要求之厂商. B. 采购案件如有特别要求,议价作业如有牵涉付款方式,先通知财务人员. 5.3.4.订购作业: 依上述规定填妥“订购单”写明订购品名,规格或相关要求,给仓库进行对照,再由总经理核准后,方可发给供应厂商. 5.3.5.外发加工作业:：由采购部填写“送货单”经总经理审批后，知会仓库出货外发给加工商. 5.4.采购管制 5.4.1.交期管理: 根据客户交期需于订货单上指定厂商所交货日期.或以客户订单交期变更为依据,提前以电话或传真跟催,以确保交期. 5.4.2.交期管制 A. 采购以供应商议妥之交期日为标准。 B. 若材料经品管部检验不合格需退货者,则由采购再跟供应厂商另议交期. 5.4.3.交期变动之管制: 采购与供应商确定交期后,若供应商之不可抗拒之天灾或其它因素导致无法按期交货时,采购得与业务及供应商三者间共同协商应因对策,重新议定交期并确保管制. 东莞市仁盛机械设备有限公司 采购管理程序 文件编号：QP-009 版本/次：A/0 页次：4/5 5.4.4.价格管理: 承办采购人员依据所订之原材料规格、交期、数量及其它交易条件,依据过去 记录或供应商所提供之资料,经询价、比价,议价,并呈报总经理核准后方可向厂 商提出订购. 5.4.5.购案取消 订单取消采购案件,由相关部门通知采购停止订购,承办采购人员于接到通知后,视购案之实际进展状况通知有关供应商取消该购案,并与有关之供应商协商解决办法,再者由于供应商品质,交期,配合度不能满足生产需求时,由采购上报总经理把原采购单重新传给供应商,并注明取消. 5.5.采购产品之验证 5.5.1.本公司对供应商产品之验证,若本公司无法检验,采购在订购中要求供应商提供材料检验报告,或本公司派人到供应商场地验证. 5.5.2.若合约中有规定时,本公司客户或代表可在本公司及供应厂商处,检查验证供应商产品是否符合规定要求,但该项结果不得为本公司对供应商品质有效管制之证明. 5.6.记录保存 5.6.1. “订购单”保存于采购三年. 6.参考文件 6.1.文件与资料管制程序-----------------------------------QP-001 6.2.供应商管理程序-----------------------------------------QP-010 7.使用表单 7.1.订购单-----------------------------------------------------FM-009-01a 东莞市仁盛机械设备有限公司 采购管理程序 文件编号：QP-009 版本/次：A/0 页次：5/5 8.附件: 8.1.采购作业流程 附件一: 采购作业流程 请购单 订购单 订购单审查 NG NG 核准 跟催及管制 收料 NG 进料检验 合格 入库 东莞市仁盛机械设备有限公司 TEL:0769- FAX:0769- 地址:东莞市塘厦镇振兴围富民路2号 订 购 单 供方： 订单日期： 联系人：