母体检测机构对工地试验室复核检查的内容

附 录 A 母体检测机构对工地试验室复核检查的内容 A.1 驻地建设情况检查 A.1.1 新建工地试验室用房应安全坚固美观、总体布局合理、功能分区明确、周边场地硬化，排水完善；租用房屋应安全、坚固，其空间、面积、通风、采光和保温等条件应满足使用要求，试验室采用专用线路集中配电。 A.1.2 各功能室布置是否合理，空间是否满足使用面积推荐表要求。 A.1.3 标准养护室的墙体和屋顶是否进行防潮和保温处理，排水是否顺畅。彩钢板搭建的标养室应在内侧砌墙或粘贴保温保湿贴层，门缝做密封层，门口设过渡间。 A.1.4 功能室设置、操作台、样品架、仪器基座建设是否满足试验需要。 A.2 试验环境有效性检查 A.2.1 有温湿度要求的试验室有无温湿度控制措施，水泥室、水泥混凝土室是否配加湿器，要求干燥的试验室是否配置抽湿设备，尤其是养护室运行是否符合标准化指南要求。 A.2.2 水泥室、水泥混凝土室、养护室等试运行是否填写温湿度监控记录，至少连续试运行24小时能持续符合环境要求。 A.2.3 有干扰的场所或设备是否实施隔离措施（沸煮箱隔离、设独立天平台、高温隔离等）。 A.3 仪器设备及管理 A.3.1 仪器设备配置是否满足每一个授权参数的要求。 A.3.2 准确度和技术指标是否符合每一个参数的试验方法要求。 A.3.3 各功能室设备布局、摆放是否合理。 A.3.4 是否对仪器设备进行检定/校准/验证,并取得相关证书。 A.3.5 每一台仪器设备的校准参数及范围是否覆盖试验需要。 A.3.6 是否对校准结果进行符合性确认。确认表信息至少包括：确认依据，试验规程规定的技术指标和校准数据，确认结果，是否有修正值等。 A.3.7 检定/校准证书复印件和确认结果是否保存在各室，方便使用。 A.3.8 是否建立设备台账及档案，主要仪器一机一档，档案内容包括：设备履历表（或管理信息表）、说明书、合格证、验收记录、历次检定/校准证书、使用维护维修记录等。 A.3.9 仪器设备上是否有管理标识和状态标识, 微小仪器标识管理是否规范，与校准证书是否对应。 A.3.10 逐一核查每一台仪器设备状态是否良好。 A.3.11 有无检定/校准周期计划、期间核查计划，制定的检定/校准周期是否正确。 A.3.12 仪器设备的附件是否齐全，能否满足各试验要求，辅助工具是否齐全。 A.3.13 仪器设备安装验收、调试是否符合要求，是否填写试运行的使用记录，需要用标准样品测修正值和验收的仪器是否有记录。 A.3.14 主要仪器操作规程是否上墙（或以作业指导书形式存放各室），是否与现场配置的仪器使用方法一致，是否适用。 A.3.15 使用记录、维护保养记录是否建立。 A.4 样品管理 A.4.1 样品和留样是否有唯一性标识，样品标识信息是否完整、规范。样品在流转过程中应标明流转状态。 A.4.2 样品室、留样室环境是否符合要求。 A.4.3 留样管理文件中是否列出留样类别，期限等详细规定，包括试验后残样留样规定。 A.5 记录、报告和台账 A.5.1 原始记录、报告表格是否规范统一，信息是否齐全。 A.5.2 试验台帐是否齐全，应包括标准化建设要点规定内容。 A.5.3 记录归档保存是否及时，应按相关要求做好档案管理工作。 A.6 规范和标准的配备 A.6.1 规范是否配备齐全，满足本项目质量控制要求。 A.6.2 规范标准是否现行有效，选用的标准是否适用。 A.6.3 规范是否实施受控管理。 A.7 外委管理规范性 A.7.1 外委单位是否经过建设单位审查确认。 A.7.2 外委单位的能力是否满足委托参数的要求，是否存有外委单位的能力证书的复印件，并签订合同。 A.7.3 是否列出外委的试验项目和参数。 A.7.4 是否建立外委台账，信息是否完整，外委试验结果是否经过确认。 A.8 授权文件编制 A.8.1 备案登记表填写是否准确，相关资料是否齐全。 A.8.2 拟授权的项目和参数是否在母体检测机构项目和参数表范围内，是否满足本工程需要。 A.9 管理制度 A.9.1 是否按照授权负责人责任制建立组织机构和制度，责任分解到各岗位人员，组织机构图和人员信息制作成图框上墙悬挂在办公室。 A.9.2 工地试验室管理制度、人员岗位职责是否上墙。 A.9.3 制度汇编是否装订成册，是否有审核签发人签字，是否有受控编号及受控标记。 A.10 其他 A.10.1 化学试剂及危险品管理是否规范，危险品是否按照单独存放，双人双锁、出入库定量记录等要求管理。 A.10.2 其他耗材（蒸馏水、标准砂、基准水泥等）和标准物质、工具配置是否齐全。 A.10.3 是否配置消防设施，防腐、绝缘、高温手套等试验安全防护用具。 A.10.4 是否设置环境保护设施，化学室、沥青室、沥混室是否设置强制通风设施，是否设有废物排放处理措施等。